老師，你好！司機(jī)運(yùn)輸過(guò)程中撞壞了一臺(tái)產(chǎn)品A（售價(jià)600元，成本380元），司機(jī)賠了500元，我公司要補(bǔ)發(fā)一臺(tái)產(chǎn)品A給客戶。老師，私戶轉(zhuǎn)賬，不用開(kāi)發(fā)票，內(nèi)賬怎么做分錄？是這樣寫嗎？借：銀行存款600 貸：應(yīng)收賬款-客戶 600 借：應(yīng)收賬款-客戶 600 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 600 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 380 貸：庫(kù)存商品 380 收到司機(jī)賠償款：借：銀行存款 500 貸：其他應(yīng)收款-賠償款 500 補(bǔ)發(fā)產(chǎn)品A給客戶：借：其他應(yīng)收款-賠償款 500 貸：庫(kù)存商品 380 營(yíng)業(yè)外收入 120

小云老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2019-10-24 12:35

你好，可以這樣寫，沒(méi)有錯(cuò)

Lily 追問(wèn)

2019-10-24 16:56

老師，如果補(bǔ)發(fā)的那臺(tái)是和另一個(gè)訂單一起發(fā)貨，這分錄又應(yīng)該怎么寫？

小云老師解答

2019-10-24 17:10

還是這樣寫呀，另外再把新訂單正常確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本就好了

Lily 追問(wèn)

2019-10-24 17:38

補(bǔ)發(fā)產(chǎn)品A給客戶：這樣寫分錄對(duì)不對(duì)？
借：其他應(yīng)收款-賠償款 500
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 500
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 380
貸：庫(kù)存商品 380

小云老師解答

2019-10-24 18:05

賠款不能做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，要做營(yíng)業(yè)外收入，你按之前的分錄就行了

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