程阿夢(mèng)。 追問

2019-10-23 17:27

期末余額顯示的是正數(shù)是繳納了沒有做。是負(fù)數(shù)是多計(jì)提了。該怎么做會(huì)計(jì)分錄呢？

郭老師 解答

2019-10-23 17:28

多計(jì)提的紅沖
少交了補(bǔ)做繳納的

程阿夢(mèng)。 追問

2019-10-23 17:36

就是把多計(jì)提的怎么做的就相同的在做一筆紅字就可以了是嗎？

郭老師 解答

2019-10-23 17:38

你分了明細(xì)是吧是的話不能一筆，需要分開，少計(jì)提的補(bǔ)，多計(jì)提的沖

程阿夢(mèng)。 追問

2019-10-23 18:22

啊？這個(gè)明細(xì)有點(diǎn)多哎。沖2017年就開始不平了。

郭老師 解答

2019-10-23 18:40

一樣的明細(xì)可以一筆

程阿夢(mèng)。 追問

2019-10-23 18:44

沒有一樣的。我給你看看。計(jì)提的和繳納都不一樣。

郭老師 解答

2019-10-23 18:45

17年六月份和18年六月份的，19年六月份的一樣吧

程阿夢(mèng)。 追問

2019-10-23 18:57

不一樣哦。

郭老師 解答

2019-10-23 19:06

那你挨個(gè)紅沖得
要不還是有余額

程阿夢(mèng)。 追問

2019-10-23 19:16

我直接沖了最后一筆余額。可以嗎？

郭老師 解答

2019-10-23 19:24

那你之前的不還是有余額，之前的有余額你的總賬和科目余額表還是有余額

程阿夢(mèng)。 追問

2019-10-23 19:37

我就是看的科目余額表里面的余額。然后沖紅的。

郭老師 解答

2019-10-23 19:41

那也得看明細(xì)賬吧
明細(xì)賬也得是0

程阿夢(mèng)。 追問

2019-10-23 19:45

明細(xì)賬就是最后就平了。

郭老師 解答

2019-10-23 19:48

你能平賬的就可以的，