文文老師 解答

2019-10-23 17:03

原來掛的是哪個往來科目

文文老師 解答

2019-10-23 17:15

借：應收賬款  貸：主營業務收入 貸：應交稅費-應交增值稅

文文老師 解答

2019-10-23 17:27

實質上是收入，以前應該確認為收入而未確認收入，沒有開票也可以確認為未開票收入

文文老師 解答

2019-10-23 17:29

對，確認為未開票收入就要交增值稅

文文老師 解答

2019-10-23 17:38

稅務檢查時，會問你的，若不能合理解釋，會補稅，罰款

文文老師 解答

2019-10-24 09:32

沒有理解你的意思，是指附件嗎

文文老師 解答

2019-10-24 09:48

可不附附件，若能找到當時的出售商品，自己做個出庫單或銷售單也可以

文文老師 解答

2019-10-24 09:52

附上合同，是可以的

文文老師 解答

2019-10-24 10:02

不用謝，有幫到你就好。請五星好評!

程阿夢。 追問

2019-10-23 16:54

怎么沖？

程阿夢。 追問

2019-10-23 17:12

掛的借銀行存款貸應收賬款。

程阿夢。 追問

2019-10-23 17:20

可是我沒有開票呀。交什么增值稅？

程阿夢。 追問

2019-10-23 17:28

確認為未開票收入就要交增值稅是嗎？

程阿夢。 追問

2019-10-23 17:36

那如果一直掛著呢？

程阿夢。 追問

2019-10-23 18:21

那我做往來交了稅之前我用什么做憑證？

程阿夢。 追問

2019-10-24 09:33

對呀。畢竟沒有開票。你不是讓沒有開票也可以確認收入交增值稅嗎？那我弄記賬憑證的時候又沒有發票。

程阿夢。 追問

2019-10-24 09:48

我們是專利代理公司。以合同行嗎？

程阿夢。 追問

2019-10-24 09:52

好的。謝謝。