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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2019-10-23 14:34

你好，是小規模納稅人還是一般納稅人？

沸點 追問

2019-10-24 06:30

一般納稅人

鄒老師 解答

2019-10-24 08:08

你好
計提增值稅
借；應交稅費-應交增值稅（銷項稅額），貸；應交稅費-應交增值稅（進項稅額），應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅）
 借；應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅），  貸；應交稅費-未交增值稅
城建教育附加
借；稅金及附加      ，   貸；應交稅費——城建稅，教育費附加，地方教育費附加

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相關問題討論
你好!一般納稅人計提增值稅 借:應交稅費一應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 借:稅金及附加 貸:應交稅費-城建稅 教育附加 地方教育附加
2017-10-25 12:33:31
借；稅金及附加 貸；應交稅費 增值稅不需要計提
2017-09-21 11:10:47
教育費附加、地方教育附加、城市維護、印花稅要計提。 借：稅金及附加 貸：應交稅費- 教育費附加、地方教育附加、城市維護、印花稅 增值稅是價外稅，確認收入時價稅分錄 借：應收賬款 貸：主營業務收入 應交稅費-增值稅
2019-05-07 10:55:02
你好，是小規模納稅人還是一般納稅人？
2019-10-23 14:34:44
您好，計提增值稅分錄，借：現金或者銀行存款，貸：主營業務收入，應交稅費-應交增值稅。計提附加稅分錄，借：稅金及附加，貸：應交稅費-應交城建稅，教育費附加，地方教育附加費。
2017-03-15 11:37:00
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