簡單、 追問

2019-10-23 14:31

老師怎么補計提

郭老師 解答

2019-10-23 14:32

借管理費用-社保貸應付職工薪酬-社保
這個是單位負擔，
個人的在工資

簡單、 追問

2019-10-23 14:33

不是很明白

郭老師 解答

2019-10-23 14:34

個人負擔的從工資扣除了嗎

簡單、 追問

2019-10-23 14:35

這是個人那部分，我應該從工資中扣除，但是當時工資都已經發完了，他還有一塊費用報銷的，我從里面扣除的，應該怎么做分錄

郭老師 解答

2019-10-23 14:52

借xx費用貸其他應付款
借其他應付款貸銀存
借管理費用-工資貸應付職工薪酬
借應付職工薪酬貸其他應付款

簡單、 追問

2019-10-23 14:58

是這樣做？

郭老師 解答

2019-10-23 15:00

你好，最后一步是啥，

簡單、 追問

2019-10-23 15:02

因為所有工資都發完了，從費用報銷里面扣除的，相當于用現金，最后一步根據你給我的那個分錄來的啊

郭老師 解答

2019-10-23 15:08

和你第一個分錄重復了嗎
工資和報銷費用選一個
借管理費用-社保/工資
貸應付職工薪酬-社保/工資
借xx費用（報銷）
貸其他應收款
借應付職工薪酬-工資xx費用（報銷）
借其他應收款
應付職工薪酬-社保
貸銀存

簡單、 追問

2019-10-23 15:21

第一個是銀行代扣社保的時候做的，就是現在我沒有計提這50.4，但是報個稅了，怎么操作需要

郭老師 解答

2019-10-23 15:22

你看你做的那個，做了兩次費用

簡單、 追問

2019-10-23 15:24

嗯。所以按照我這個應該怎么做正確的呢，跟費用報銷沒有關系

郭老師 解答

2019-10-23 15:28

借管理費用-社保/工資
貸應付職工薪酬-社保/工資
借應付職工薪酬-工資貸其他應收款
借其他應收款
應付職工薪酬-社保
貸銀存
你先看這個，這個是不是正常的流程

簡單、 追問

2019-10-23 15:36

但是一共就只有50.4最后一步借，其他應收款，50.4   借應付職工薪酬，社保50.4貸，銀行存款50.4？這樣對？對最后一步有疑問

郭老師 解答

2019-10-23 15:38

是你支付給社保局單位和個人負擔部分的社保。

簡單、 追問

2019-10-23 15:47

繳納時候是這么做的分錄，這個人補繳納的社保只有個人部分50.4沒有計提，其余工資都發了，只有這50.4沒扣出來

郭老師 解答

2019-10-23 15:53

那你其他應收款有余額的