默默的楓葉 追問(wèn)

2019-10-23 10:57

嗯，已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了，還有什么需要注意的嗎，我看本年累計(jì)金額沒(méi)有填營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本（未做過(guò)收入明細(xì)賬），這個(gè)季度做了，那本年累計(jì)金額是不用填對(duì)嗎

郭老師 解答

2019-10-23 10:59

本年累計(jì)自動(dòng)
你填寫(xiě)本期就可以，收入是你的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入加其他業(yè)務(wù)收入，營(yíng)業(yè)成本就是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本加其他業(yè)務(wù)成本。

默默的楓葉 追問(wèn)

2019-10-23 11:07

報(bào)稅時(shí)只需要上傳利潤(rùn)表、資產(chǎn)負(fù)債表是嗎

郭老師 解答

2019-10-23 11:11

看你稅務(wù)局要求
流量表不強(qiáng)制的可以

默默的楓葉 追問(wèn)

2019-10-23 11:28

想問(wèn)一下，如果進(jìn)貨有進(jìn)貨單，沒(méi)發(fā)票，可以計(jì)入外賬中嗎

郭老師 解答

2019-10-23 11:35

可以做匯算清繳調(diào)整就行。

默默的楓葉 追問(wèn)

2019-10-23 11:36

不太明白，分錄和科目余額表如何調(diào)整呢

郭老師 解答

2019-10-23 11:43

登錄正常作，借庫(kù)存商品貸銀行存款，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸，庫(kù)存商品
匯算清繳，填寫(xiě)納稅調(diào)整明細(xì)表。