陸 追問

2019-10-23 10:52

我也知道現在不用這個科目了，但是之前會計做的這個老科目。那我這個科目的金額在這個報表里面怎么弄呢？

玲老師 解答

2019-10-23 11:02

她以前是記到報表哪里了  你看一下報表取數公式

陸 追問

2019-10-23 11:14

我在金蝶里面找不到這個科目，只有報表里面有的

玲老師 解答

2019-10-23 11:31

是的 你就看一下報表的公式 這個科目取數取到哪個報表項目里了 后面還是填寫在那個項目里。后面再做賬時就按正確的做了

陸 追問

2019-10-23 11:44

老師預提費用科目不是不能用了嗎，之前哪個會計做到預提科目里面了，現在您讓我找報表里的取數公式，之前會計做帳到今年三月，所以到三月都是報表有這個科目，我從四月開始就沒有做這個科目。

玲老師 解答

2019-10-23 12:01

在新舊轉換時，應將原預提費用余額分析后分別轉入應付利息、應付賬款和其他應付款等科目。
因此，實際上預提費用已經不再做為一個整體在報表中列示，而是將預提費用按業務性質分別在應付賬款、應付利息、其他應付款科目核算并在對應報表項目中列示。

陸 追問

2019-10-23 12:11

老師，為什么我的金蝶里面沒有這科目，為什么報表里面有？那轉入后，我以后這個預提費用就不會有金額了？這個預提費用的科目也是要付的款吧?

玲老師 解答

2019-10-23 12:24

您好，金蝶軟件里面是會計科目
報表里是報表項目

玲老師 解答

2019-10-23 12:25

看你預提的具體是什么，然后填寫在對應的應付賬款，其他應付款等科目里。