我去年做的暫付應(yīng)付款到現(xiàn)在一直沒有發(fā)票來沖賬這個怎么處理呢

徐阿富老師

職稱：中級會計師

2019-10-23 06:45

借暫估應(yīng)付款貸利潤分配――未分配利潤或以前年度損益調(diào)整

小燕追問

2019-10-23 06:48

老師做這個分錄可以做這個月嗎，需要附件嗎，如果稅務(wù)機(jī)關(guān)查賬的話怎么解釋啊？

徐阿富老師解答

2019-10-23 07:00

你i好，做這個月，把之前暫估憑證復(fù)印件作為附件，暫估沒有發(fā)票需要沖回啊，就這樣解釋

小燕追問

2019-10-23 07:04

之前的附件是入庫單和購進(jìn)材料清單可以嗎

徐阿富老師解答

2019-10-23 07:19

你好，這些做附件可以的

精選問題

老師，2024年匯算清繳交2023年的企業(yè)所得稅4279.21 問

你好，這個在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除類其他里面填就好了。答
公司24年暫估20萬成本，到25年5月31日都未取得發(fā)票問

你好，你這個本身就是虛擬的，是不是？答
之前的會計沒有計提23年房租，沒有支付，也沒有計提，2 問

企業(yè)會計準(zhǔn)則必須做以前年度損益調(diào)整。如果是小企業(yè)會計準(zhǔn)則利潤分配未分配利潤，或者是直接做到今年的管理費(fèi)用。答
匯算清繳的時候想把之前沒有一次性扣除的一次性問

借：所得稅費(fèi)用貸：遞延所得稅負(fù)債次年開始每年借遞延所得稅負(fù)債貸所得稅費(fèi)用。答
2024年制造業(yè)進(jìn)項加計抵減5%的金額在24年12月退問

2024年制造業(yè)進(jìn)項加計抵減5%的金額在12月退回，應(yīng)填在《增值稅及附加稅費(fèi)申報表附列資料（四）》“二、加計抵減情況”的第3列“本期調(diào)減額”。同時按公式計算第4列“本期可抵減額”、第5列“本期實際抵減額”和第6列“期末余額”。是否更正12月申報表視情況而定，若退回是因申報錯誤等，通常需更正答

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