馬老師
職稱： 初級會計師,稅務師,中級會計師
2019-10-22 23:12
同學，你好 5月正常做分錄 6月做紅字分錄 答
直接根據款項用途做賬就行了哈 答
第二季度，不需要計提繳納企業所得稅 答
公司是一般納稅人，稅率是9% 答
分別開票就行，按9%和6%的稅率 答
老師你好，當月采購原材料有進項稅額，已經認證，月末扣除銷項稅額還有留抵，這一部分留抵稅額怎么做會計分錄？
答： 未扣除完的就在你進項稅額的借方，表示留抵稅額
留底稅額抵減原材料進項稅額轉出的增值稅、滯納金，如何做會計分錄？
答： 你好，直接抵減就行。 滯納金 借：營業外支出 貸：銀行存款
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的
老師好！公司現有固定資產進項稅留抵稅額400萬，本月銷項稅額10萬，材料進項稅額8萬。結轉增值稅會計分錄怎么做？
答： 借 應交稅費-應交增值稅-銷項 10 貸 應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅）10 借 應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅）8貸應交稅費-應交增值稅-進項8 借 應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅）2貸 應交稅費-未交增值稅2
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gj 追問
2019-10-22 23:12
馬老師 解答
2019-10-23 08:07