默默的楓葉 追問

2019-10-23 00:35

沒有預付款

默默的楓葉 追問

2019-10-23 00:36

主要原因是銀行存款負數太多了

王雁鳴老師 解答

2019-10-23 00:41

您好，銀行存款出現負數，這個確實不好，建議調整處理，借，銀行存款，貸，其他應付款。來調整報表吧。

默默的楓葉 追問

2019-10-23 07:59

就是說將銀行存款結轉變為其它應付款是嗎
比如借:管理費用~工資30
管理費用~社保20
庫存商品50
貸:銀行存款100
借:銀行存款100
貸:其它應付款100
是嗎，可以這樣結轉嗎，我先前結轉了主營業務收入，不知道能不能這樣做

王雁鳴老師 解答

2019-10-23 09:03

您好，可以這樣操作，如果沒有銀行存款支付的話，可以兩個分錄合并為一個，把銀行存款去掉。