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小規模納稅人去年12月（四季度）時銷量超過了9萬，繳納了增值稅，我們這個月開了銷項負數沖的是去年12月的銷售，請問老師1.可以退還當時已繳納的增值稅嗎？2.可以沖減本月的銷售嗎？3.我們本月還開了專票可以抵減專票的應納稅額嗎？
星球
于2019-10-22 20:10 發布 ??649次瀏覽
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文老師
職稱： 中級職稱
2019-10-22 20:21
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小規模納稅人轉增值稅納稅人后，是否還可以增值稅納稅人轉回小規模納稅人
答： 是的，現在的政策還可以轉為小規模納稅人的。
一般納稅人銷售貨物給小規模納稅人是收13%的增值稅，小規模納稅人銷售貨物給小規模納稅人是收3%的征收率的增值稅，那是否代表小規模納稅人向小規模納稅人購買貨物會劃算得多呢？是否意味著小規模納稅人都應該向小規模納稅人購買貨物呢？
答： 你好，不是的，雖然一般納稅人是13%，最后繳納的時候是銷項-進項。如果進項多，那可能都不納稅。增值稅如果開了專票，必須納稅。所以不能說明小規模一定有優勢。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的
小規模納稅人去年12月（四季度）時銷量超過了9萬，繳納了增值稅，我們這個月開了銷項負數沖的是去年12月的銷售，請問老師1.可以退還當時已繳納的增值稅嗎？2.可以沖減本月的銷售嗎？3.我們本月還開了專票可以抵減專票的應納稅額嗎？
答： 您好，您可以用現在這月的銷售的稅金抵減稅金，比如您本月需要開具10萬，那您紅沖了一萬，本月實際就是9萬的，原來交的不能退了， 您原來是開的專票的還是普票的
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