楊茶 追問

2019-10-22 19:32

你好老師，就是申報表填報的時候為獲取進(jìn)項發(fā)票信息，申報失敗

楊茶 追問

2019-10-22 19:33

我們公司已做退稅勾選，報稅的時候失敗

糖果老師 解答

2019-10-22 19:36

你好，因為發(fā)票數(shù)據(jù)還沒有傳遞到系統(tǒng)上，你要過段時間才能申報的。

楊茶 追問

2019-10-22 19:38

那我國內(nèi)報表怎么填呢？只有出口發(fā)票

楊茶 追問

2019-10-22 19:39

是不是只填免稅哪里

楊茶 追問

2019-10-22 19:47

就是我們這個月發(fā)票已驗證了，增值稅發(fā)票進(jìn)項稅額是不是必須這個月報送，國內(nèi)發(fā)票這個月勾選了，就得報送做進(jìn)項稅款抵扣，出口退稅是不是也一樣

糖果老師 解答

2019-10-22 19:59

不是的，出口退稅可以等到次年的四月前進(jìn)行申報就可以了。
滿意的話請順手五星評價喔~

楊茶 追問

2019-10-22 20:01

老師，是一般納稅人申報表要填數(shù)據(jù)

楊茶 追問

2019-10-22 20:01

就是已勾選認(rèn)證了，做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出

糖果老師 解答

2019-10-22 20:31

外貿(mào)企業(yè)實行退稅的，在正常的增值稅納稅申報表上把收入填在免稅收入內(nèi)的免稅銷售一欄內(nèi)，出口貨物的進(jìn)項稅不填。
滿意的話請順手五星評價喔~

楊茶 追問

2019-10-22 20:33

本期認(rèn)證了，應(yīng)該是這月報送啊

楊茶 追問

2019-10-22 20:35

可以回答詳細(xì)點嗎，老師，發(fā)票退稅勾選認(rèn)證，應(yīng)該是這月報稅做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，

糖果老師 解答

2019-10-22 20:40

你這張發(fā)票當(dāng)時勾選的時候，是勾選用于退稅還是用于認(rèn)證？

楊茶 追問

2019-10-22 20:41

退稅

糖果老師 解答

2019-10-22 20:43

你要是勾選用于退稅的話，是完全不用在申報表體現(xiàn)這張進(jìn)項稅發(fā)票的。