い太普通づ 追問

2019-10-22 19:31

是的呢

陳詩晗老師 解答

2019-10-22 19:33

是否存在 以前年度損益調整啊

い太普通づ 追問

2019-10-22 19:39

沒有調整過呢，我這個賬套里面就沒有以前年度損益調整這個科目

陳詩晗老師 解答

2019-10-22 19:50

你是企業會計準則還是小企業會計準則

い太普通づ 追問

2019-10-22 19:52

小企業會計準則

陳詩晗老師 解答

2019-10-22 19:53

那你直接通過未分配利潤。把以前年度損益調整改為未分配利潤

い太普通づ 追問

2019-10-22 19:59

沒有過以前年度損益調整啊

陳詩晗老師 解答

2019-10-22 20:01

你是小企業沒有是正常的
你用未分配利潤調整

い太普通づ 追問

2019-10-22 20:05

老師，我問的不是有沒有這個科目的問題，我問的是我科目明細里面的本年利潤跟我利潤表里面的利潤不一樣

陳詩晗老師 解答

2019-10-22 20:08

你是否調整了之前年度的未分配利潤
是否存在 分配 的利潤

い太普通づ 追問

2019-10-22 20:19

之前每個月我都有做結轉本年利潤的分錄，但是4月之后我就沒有結轉了，是否跟這個有關系

陳詩晗老師 解答

2019-10-22 20:28

你這本年利潤，是一年末的時候才結轉，月度不結轉 的

い太普通づ 追問

2019-10-22 20:31

我知道呢，但是之前有結轉了，現在要怎么處理，我的數對不上是否跟這個有關系

陳詩晗老師 解答

2019-10-22 20:33

對的，你這結轉了數據會導致報表不一樣

い太普通づ 追問

2019-10-22 20:34

那我現在該怎么處理啊

い太普通づ 追問

2019-10-22 20:34

要反結轉回來嗎

陳詩晗老師 解答

2019-10-22 20:37

是的，反結轉過來 ，然后再看你報表是否一致

い太普通づ 追問

2019-10-22 20:46

老師，這是我調整了之后的，你看看這樣對不對啊，調整了明細的本年利潤是借方，利潤表的還是之前的數

陳詩晗老師 解答

2019-10-22 20:50

看你的財務 報表，同學。