我們付錢給對方了，對方公司不肯給我們開票怎么辦？

答： 你好，這個是需要與對方溝通，讓對方給你單位開具發(fā)票才是的

給綜合部放了一筆5000的備用金，這筆錢到年底才收回來，中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少，就是保證他們部門一直有這5000元的備用金，這樣的話他們拿來票找財務(wù)報銷，正常是直接沖其他應(yīng)收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬？

答： 借：其他應(yīng)收款--XX5000 貸：銀行5000 報銷售1000借：管理費用等1000貸：銀行1000

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

我們給對方開了一張專票，對方不給付錢，也不給退票，這種情況，我們怎么辦？

答： 這種情況只能和對方好好協(xié)商。