恩賜（自制純手工口紅） 追問

2019-10-22 14:08

老師我都不記得有這個款項

meizi老師 解答

2019-10-22 14:09

你好 你們之前應該是買了稅盤和每年服務費支付了的  你去查下管理費用的明細

恩賜（自制純手工口紅） 追問

2019-10-22 14:14

老師這個費用是稅控盤維護費，是一月份我用自己的錢支付的，沒有走公賬，當時記賬憑證寫的是現金支付，8月份又退到公賬上，如何記賬

meizi老師 解答

2019-10-22 14:16

你好 那你們沒有掛往來賬嗎 你沒掛你墊付的款？

恩賜（自制純手工口紅） 追問

2019-10-22 14:17

沒有，自己的公司，小錢都是我自己付款的

meizi老師 解答

2019-10-22 14:19

你好 那你掛其他應付款來   或者你自己投一部分投資款進去運營 不然你不做賬 你無法準備核算你們的成本費用和利潤的。  你先補做 借管理費用-辦公費貸其他應付款  現在沖 借銀行存款 借管理費用-辦公費負數   后期報銷給你個人 在沖其他應付款科目

恩賜（自制純手工口紅） 追問

2019-10-22 14:25

老師這次可以寫其他收入嗎？

meizi老師 解答

2019-10-22 14:31

你好   這個你做其他收入要交稅的 你沖你之前做的分錄就行了

恩賜（自制純手工口紅） 追問

2019-10-22 14:33

老師的意思我要把一月份的憑證改了嗎？還是直接寫在8月份的憑證？

meizi老師 解答

2019-10-22 14:34

你好 你直接現在在10月分錄沖就行了  你之前的分錄都結賬了不用去動 你現在沖分錄就行

恩賜（自制純手工口紅） 追問

2019-10-22 14:41

謝謝老師！辛苦你了！

meizi老師 解答

2019-10-22 14:42

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