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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-10-22 14:07

你好 之前你們支付是怎么做賬的

恩賜(自制純手工口紅) 追問

2019-10-22 14:08

老師我都不記得有這個款項

meizi老師 解答

2019-10-22 14:09

你好 你們之前應該是買了稅盤和每年服務費支付了的  你去查下管理費用的明細

恩賜(自制純手工口紅) 追問

2019-10-22 14:14

老師這個費用是稅控盤維護費,是一月份我用自己的錢支付的,沒有走公賬,當時記賬憑證寫的是現金支付,8月份又退到公賬上,如何記賬

meizi老師 解答

2019-10-22 14:16

你好 那你們沒有掛往來賬嗎 你沒掛你墊付的款?

恩賜(自制純手工口紅) 追問

2019-10-22 14:17

沒有,自己的公司,小錢都是我自己付款的

meizi老師 解答

2019-10-22 14:19

你好 那你掛其他應付款來   或者你自己投一部分投資款進去運營 不然你不做賬 你無法準備核算你們的成本費用和利潤的。  你先補做 借管理費用-辦公費貸其他應付款  現在沖 借銀行存款 借管理費用-辦公費負數   后期報銷給你個人 在沖其他應付款科目

恩賜(自制純手工口紅) 追問

2019-10-22 14:25

老師這次可以寫其他收入嗎?

meizi老師 解答

2019-10-22 14:31

你好   這個你做其他收入要交稅的 你沖你之前做的分錄就行了

恩賜(自制純手工口紅) 追問

2019-10-22 14:33

老師的意思我要把一月份的憑證改了嗎?還是直接寫在8月份的憑證?

meizi老師 解答

2019-10-22 14:34

你好 你直接現在在10月分錄沖就行了  你之前的分錄都結賬了不用去動 你現在沖分錄就行

恩賜(自制純手工口紅) 追問

2019-10-22 14:41

謝謝老師!辛苦你了!

meizi老師 解答

2019-10-22 14:42

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相關問題討論
你好 之前你們支付是怎么做賬的
2019-10-22 14:07:55
你好 軟件操作建議咨詢下你售后人員問問 一般軟件做賬是可以反結賬的
2019-02-20 15:57:43
您好,這種沒辦法的,只能這樣折疊,要看信息的時候再打開。 除非您打印的電子發票是縮小的版本
2019-10-14 14:52:26
http://www.qmyseed.com/course/course_44.html 你可以學習一下相關課程
2017-05-25 16:59:35
你好,全額抵扣增值稅,借應交稅費,貸管理費用。
2023-07-04 14:17:29
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