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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務師

2019-10-22 13:31

你好,小規模納稅人設二級明細,應交稅費——應交增值稅,就可以的。

飛雪 追問

2019-10-22 13:33

那你發一個確認收入 繳納增值稅的會計分錄給我,我這個賬套自動生成的會計科目,里面應交稅費_應交增值稅_進項等三級明細了。

立紅老師 解答

2019-10-22 13:35

你好,取得收入時,借:銀行存款等  貸:主營業務收入  應交稅費——應交增值稅

飛雪 追問

2019-10-22 13:35

繳納增值稅時候呢?

立紅老師 解答

2019-10-22 13:36

你好,借:應交稅費——應交增值稅  貸:銀行存款

飛雪 追問

2019-10-22 13:40

月末要不要把應交增值稅結轉到,未交增值稅科目里面?

立紅老師 解答

2019-10-22 13:41

你好,小規模納稅人不轉,那是一般納稅人的賬務處理。

飛雪 追問

2019-10-22 13:42

如果本月未到到30萬,減免增值稅怎么寫會計分錄,還有減免了增值稅,附加稅要不要計提?

立紅老師 解答

2019-10-22 13:47

你好,借:應交稅費——應交增值稅   貸:營業外收入  附加稅不需要計提了。

飛雪 追問

2019-10-22 14:00

財務軟件里面應交增值稅里面已經有很多明細科目了,現在要怎么處理,在應交增值稅里面再設置個應交增值稅科目嗎?

飛雪 追問

2019-10-22 14:01

這個小規模納稅人,月末應交增值稅要不要結轉?

立紅老師 解答

2019-10-22 14:01

你好,是的,因為那些是一般納稅人用的。

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相關問題討論
是的,現在的政策還可以轉為小規模納稅人的。
2019-01-30 09:43:04
你好,不是的,雖然一般納稅人是13%,最后繳納的時候是銷項-進項。如果進項多,那可能都不納稅。增值稅如果開了專票,必須納稅。所以不能說明小規模一定有優勢。
2020-05-27 19:55:18
你好 都是小規模 沒什么區別
2019-01-02 15:34:55
你好!是的小規模納稅人就是指的增值稅小規模納稅人
2016-06-17 21:04:27
我是一家小規模納稅人,本月由于退貨原因,本月開票數出現負數6000元,(不含稅)按規定3%交增值稅,應交稅180元稅(負數.)請問老師下月報稅時如何操作?.
2017-06-27 21:26:52
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