老師,你好我忘記問這個(gè)老師,如果是隔月開錯(cuò)的專票有錯(cuò)誤,需要作廢,但是對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,我們應(yīng)該怎么做呢?
小香香666666
于2019-10-22 12:32 發(fā)布 ??642次瀏覽

- 送心意
半緣君老師
職稱: 財(cái)稅達(dá)人
2019-10-22 12:51
圖片里 老師說的沒有問題,在開票軟件里里填寫《開具紅字增值稅專用發(fā) 票申請(qǐng)單》,然后上傳,然后開具紅字發(fā)票。
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圖片里 老師說的沒有問題,在開票軟件里里填寫《開具紅字增值稅專用發(fā) 票申請(qǐng)單》,然后上傳,然后開具紅字發(fā)票。
2019-10-22 12:51:18

你好,你方需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理
2019-09-03 17:34:05

你直接把錯(cuò)誤的發(fā)票拿回來作廢就可以了。
2020-02-02 16:34:18

你好,對(duì)方做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2016-11-01 11:04:24

處理增值稅專用發(fā)票誤作廢對(duì)方已認(rèn)證抵扣的方法如下:
1、如果該發(fā)票已經(jīng)被抵扣,則需要重新開具一張正確的發(fā)票,并把錯(cuò)誤發(fā)票標(biāo)記為“已作廢”;
2、如果該發(fā)票還未被抵扣,可以通過以下方式進(jìn)行處理:
(1)對(duì)于錯(cuò)誤發(fā)票,需要標(biāo)記為“作廢”,并記錄在發(fā)票內(nèi)容中;
(2)重新開具一張正確的發(fā)票,使得錯(cuò)誤發(fā)票不被抵扣;
(3)申請(qǐng)補(bǔ)開發(fā)票,并將原發(fā)票內(nèi)容復(fù)印一份,打印“已作廢”字樣,然后通過正常抵扣,讓原發(fā)票不被抵扣;
(4)將錯(cuò)誤發(fā)票交給主管稅務(wù)機(jī)關(guān),由其審核或作廢處理。
處理增值稅專用發(fā)票誤作廢對(duì)方已認(rèn)證抵扣,需要根據(jù)實(shí)際情況,按照上述步驟進(jìn)行處理。此外,在處理過程中,還要注意發(fā)票的完整性,避免發(fā)票被錯(cuò)誤的抵扣,以及缺少發(fā)票的相關(guān)信息,以保證正確的稅收征管。
2023-02-20 20:22:14
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小香香666666 追問
2019-10-22 12:58
半緣君老師 解答
2019-10-22 13:05