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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-10-22 10:29

你好,是什么情況貸方也是原材料呢?

小游 追問

2019-10-22 10:30

當時沒有考慮進項稅額,后來收到票了

鄒老師 解答

2019-10-22 10:38

你好,你是當時按含稅購進,后來收到發票需要做價稅分離的意思?

小游 追問

2019-10-22 10:38

是的

鄒老師 解答

2019-10-22 10:46

你好,購進
借;原材料113,貸;銀行存款等科目113
調整,借;應交稅費——應交增值稅(進項稅額)13,貸;原材料 13

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相關問題討論
你好,是什么情況貸方也是原材料呢?
2019-10-22 10:29:45
借;研發費用 等科目 貸;原材料 不需要做轉出
2017-07-07 10:21:08
這里面的進項稅額用紅字金額表示,紅字發票的進項稅額不能放入貸方的。
2017-09-06 15:44:44
某自營出口的生產企業為增值稅一般納稅人,出口貨物的征稅稅率為17%,退稅稅率為13%。2014年6月有關經營業務為:購原材料一批,取得的增值稅專用發票注明的價款400萬元,外購貨物準予抵扣的進項稅額68萬元通過認證。上期末留抵稅款5萬元。本月內銷貨物不含稅銷售額100萬元,收款117萬元存入銀行。本月出口貨物的銷售額折合人民幣200萬元 。 答案里面說:當期“免、抵、退”稅不得免征和抵扣稅額=200×(17%-13%)=8(萬元) 當前應納稅額=100×17%-(68-8)-5=-48(萬元) 請問一下為什么當期應納稅額里面沒有扣掉購原材料不含稅400萬元的進項稅?
2015-10-25 18:08:08
同學你好,比如用于免稅項目,簡易計稅項目,集體福利或個人消費,因管理不善損失,是需要轉出的;
2021-05-18 15:39:39
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