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送心意

小云老師

職稱中級會計師,注冊會計師

2019-10-22 10:26

你好,是真實業務就不用處理什么

謝靜 追問

2019-10-22 10:28

不是真實的業務,問了之前的會計,說是老板走賬的,這個沒有開過發票,外賬要咋做

小云老師 解答

2019-10-22 10:30

那這個就屬于做假賬了,有錢就做反分錄退回吧

謝靜 追問

2019-10-22 10:37

錢應該是轉到別的地方去了吧,咋做反分錄退回,做了分錄,但是錢沒有退啊

小云老師 解答

2019-10-22 10:40

那你老板得自己想辦法,資金流肯定得對的上

謝靜 追問

2019-10-22 10:42

我們之前一直掛的預收賬款

小云老師 解答

2019-10-22 10:44

我知道啊,但你要清理肯定就得有錢退嘛,否則你就還是掛著

謝靜 追問

2019-10-22 10:54

沒有其他的辦法去平賬嗎,還有就是預收款也有一些是真實的,只是對方沒要求開發票,像這種情況的話呢,如果掛的時間太長了呢?

小云老師 解答

2019-10-22 10:55

沒有,真實的沒票你也可以確認收入,但一樣要有發貨記錄那些

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相關問題討論
你好,實際給人家提供了服務嘛,對方要發票嗎?
2022-03-30 10:47:00
同學你好,和其他往來款項是一樣的
2022-02-17 17:13:29
你好,如果確實沒有銷售掉的,沒有關系,如果已經實現銷售了,那就要轉到收入里去
2021-08-16 17:23:45
你好,這個需要看后續是不是提供服務和貨物給對方,是做借預收 貸主營業務收入 應交增值稅,
2021-05-07 13:27:10
同學你好 說明客戶需求不是很大
2021-03-09 13:20:29
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