Justin 追問

2019-10-22 10:13

第一個(gè)是之前計(jì)提第二季度的金額，第二個(gè)是后面8月去修改企業(yè)所得稅的金額，你的意思是說要去改6月計(jì)提第二季度的金額改成8633.08嗎？

meizi老師 解答

2019-10-22 10:14

你好  是的 你不是已經(jīng)修改了申報(bào)表了 你賬上也得對(duì)應(yīng)的修改過來

Justin 追問

2019-10-22 10:20

那要是到時(shí)候銀行銀行回單退企業(yè)所得稅的時(shí)候怎么做賬？

meizi老師 解答

2019-10-22 10:29

你好  你們實(shí)際是多繳納了要退稅的話 就做 借所得稅費(fèi)用 負(fù)數(shù)貸應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù) 借 銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)

Justin 追問

2019-10-22 10:45

我們是一般納稅人，7月退回了4月銷售額不到10萬(wàn)免增的附加稅和地方教育附加稅，這怎么做賬呀老師？

meizi老師 解答

2019-10-22 10:49

你好 你們之前計(jì)提和繳納的分錄 做紅字分錄沖掉

Justin 追問

2019-10-22 11:05

還需要去做4月份計(jì)提附加稅的分錄沖掉？還是退回來的這個(gè)月這樣子做就行了？

meizi老師 解答

2019-10-22 11:10

你好 你現(xiàn)在做就行了  你不是退回來了附加稅 你就要沖 不然你銀行多錢了