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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-10-22 10:00

您好
二季度填寫(xiě)了加速折舊申報(bào)表,本季度不需要再次填寫(xiě)了

怡然的大雁 追問(wèn)

2019-10-22 10:02

但是如果不填寫(xiě)就沒(méi)辦法保存這張表,提示第4行第1列應(yīng)大于等于上期申報(bào)表

bamboo老師 解答

2019-10-22 10:05

那您填了后是什么提示 申報(bào)表有變化么

怡然的大雁 追問(wèn)

2019-10-22 10:08

把上季度數(shù)據(jù)照抄下來(lái)后可以保存加速折舊表,但是如果將數(shù)據(jù)讀取到主表中就會(huì)減少應(yīng)納稅,這個(gè)加速折舊額不是在上季度已經(jīng)一次性扣除過(guò)了嗎,本季度不是不應(yīng)該減免了嘛

bamboo老師 解答

2019-10-22 10:12

對(duì)啊 所以想不通啊 那您把利潤(rùn)總額加上加速折舊的金額填寫(xiě)看看

怡然的大雁 追問(wèn)

2019-10-22 10:14

那這個(gè)加速折舊額在匯算清繳的時(shí)候還是要調(diào)增的,現(xiàn)在加上了,匯算清繳的時(shí)候不是要多繳稅了?而且下個(gè)季度怎么辦呢,不能再加吧

bamboo老師 解答

2019-10-22 10:16

加速折舊匯算清繳的時(shí)候不需要納稅調(diào)增
您填了后您的利潤(rùn)總額減去加速折舊金額跟您實(shí)際的利潤(rùn)總額有區(qū)別么

怡然的大雁 追問(wèn)

2019-10-22 10:20

利潤(rùn)總額加上加速折舊額再減去附表中的加速折舊額肯定還是實(shí)際的利潤(rùn)總額,那豈不是下個(gè)季度還是要這么算?不合理啊

bamboo老師 解答

2019-10-22 10:23

那我前面說(shuō)不需要填加速折舊表了 您系統(tǒng)不填不能通過(guò)啊  填了主表就自動(dòng)帶入數(shù)據(jù)了

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是的,加速折舊是實(shí)行的報(bào)稅政策,可以讓你在一定的時(shí)間內(nèi)把折舊金額增加,從而減輕納稅,所以加速折舊需要填表申報(bào),正常折舊就不用申報(bào)。
2023-03-22 19:01:03
您好 二季度填寫(xiě)了加速折舊申報(bào)表,本季度不需要再次填寫(xiě)了
2019-10-22 10:00:51
原值就是賬面資產(chǎn)的原值,本年折舊額就是本年賬面折舊計(jì)提金額,累計(jì)折舊是累計(jì)折舊科目的期末余額
2020-05-09 17:17:39
3按稅收一般規(guī)定計(jì)提折舊應(yīng)為303.58,而不是13000,4應(yīng)為13000
2019-10-17 11:08:35
不是的,要先報(bào)增值稅才可以的
2020-02-19 10:48:41
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