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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-10-22 10:00

您好
二季度填寫了加速折舊申報表,本季度不需要再次填寫了

怡然的大雁 追問

2019-10-22 10:02

但是如果不填寫就沒辦法保存這張表,提示第4行第1列應大于等于上期申報表

bamboo老師 解答

2019-10-22 10:05

那您填了后是什么提示 申報表有變化么

怡然的大雁 追問

2019-10-22 10:08

把上季度數據照抄下來后可以保存加速折舊表,但是如果將數據讀取到主表中就會減少應納稅,這個加速折舊額不是在上季度已經一次性扣除過了嗎,本季度不是不應該減免了嘛

bamboo老師 解答

2019-10-22 10:12

對啊 所以想不通啊 那您把利潤總額加上加速折舊的金額填寫看看

怡然的大雁 追問

2019-10-22 10:14

那這個加速折舊額在匯算清繳的時候還是要調增的,現在加上了,匯算清繳的時候不是要多繳稅了?而且下個季度怎么辦呢,不能再加吧

bamboo老師 解答

2019-10-22 10:16

加速折舊匯算清繳的時候不需要納稅調增
您填了后您的利潤總額減去加速折舊金額跟您實際的利潤總額有區別么

怡然的大雁 追問

2019-10-22 10:20

利潤總額加上加速折舊額再減去附表中的加速折舊額肯定還是實際的利潤總額,那豈不是下個季度還是要這么算?不合理啊

bamboo老師 解答

2019-10-22 10:23

那我前面說不需要填加速折舊表了 您系統不填不能通過啊  填了主表就自動帶入數據了

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相關問題討論
是的,加速折舊是實行的報稅政策,可以讓你在一定的時間內把折舊金額增加,從而減輕納稅,所以加速折舊需要填表申報,正常折舊就不用申報。
2023-03-22 19:01:03
您好 二季度填寫了加速折舊申報表,本季度不需要再次填寫了
2019-10-22 10:00:51
原值就是賬面資產的原值,本年折舊額就是本年賬面折舊計提金額,累計折舊是累計折舊科目的期末余額
2020-05-09 17:17:39
3按稅收一般規定計提折舊應為303.58,而不是13000,4應為13000
2019-10-17 11:08:35
不是的,要先報增值稅才可以的
2020-02-19 10:48:41
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