雨涵 追問

2019-10-22 09:47

貨物丟了。

bamboo老師 解答

2019-10-22 09:50

請問您收到貨物的時候分錄怎么寫的

雨涵 追問

2019-10-22 09:54

借 庫存商品 進項稅 貸銀行存款

bamboo老師 解答

2019-10-22 09:58

借：營業(yè)外支出
貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出

雨涵 追問

2019-10-22 10:05

那如果 我沒抵扣進項呢 貨就丟了 。分錄怎么寫啊。我進項這個幾個月都夠 一直都沒抵扣 貨物暫估入庫了。分錄改怎么寫呢。報表要不要添呢？

雨涵 追問

2019-10-22 10:05

老師上一個問題 分錄會寫了，那進項稅額轉出的 報表填完了 ， 主表 自動帶出來嗎？

bamboo老師 解答

2019-10-22 10:15

沒抵扣進項呢 貨就丟了
那您貨款支付了么
填了附表二進項稅額轉出 主表自動帶出來

雨涵 追問

2019-10-22 10:22

款支付了

bamboo老師 解答

2019-10-22 10:24

借：營業(yè)外支出
貸：應付賬款

雨涵 追問

2019-10-22 10:25

錢已經支付了。這一步和錢有關系嗎？

bamboo老師 解答

2019-10-22 10:26

這一步跟錢沒有關系 支付了錢貨物丟了 把前面支付的貨款計入營業(yè)外支出

雨涵 追問

2019-10-22 10:29

那稅呢 ？怎么處理？剩余部分我還得 認證啊 。可是一認證 就把整張發(fā)票稅都認證了啊。

bamboo老師 解答

2019-10-22 10:31

先整張發(fā)票認證抵扣 然后把不該抵扣的做進項稅額轉出啊
借：營業(yè)外支出
貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出