A 追問

2019-10-22 09:17

我轉完之后怎么造成本年累計數那一列累計出來的金額和根據利潤表一項項減出來的金額不一致啊

老江老師 解答

2019-10-22 09:20

那個邏輯，并不是一定一致呀
如果股東分紅了，也會造成不一致呀

A 追問

2019-10-22 09:32

老師，你幫我看一下這個憑證，是去年多提了附加稅，今年沖減掉的，我做的分錄對嗎？還有老師本期金額那一列算出來的數是404143.81，和83758.25+322931.61得出來的數就相差一個以前年度損益調整2546.05這個數。我是哪里做錯了？

A 追問

2019-10-22 09:32

本期金額那些數是在第四張圖片上

老江老師 解答

2019-10-22 09:33

金額小，不需要以前年度損益調整，直接列入當期損益！

A 追問

2019-10-22 09:34

但是我已經列入了，還用更正嗎？

A 追問

2019-10-22 09:34

我現在應該怎么調賬老師？

A 追問

2019-10-22 09:34

分錄應該怎么做？

老江老師 解答

2019-10-22 09:36

列就列了，不用更正了
（以前年度損益調整是對以前年度財務報表中的重大錯誤的更正。）

A 追問

2019-10-22 09:38

那我現在利潤表對不起來怎么辦老師？

老江老師 解答

2019-10-22 09:39

沒事呀，對不上就對不上，這是正常情況
并不是一定要對上的

A 追問

2019-10-22 09:47

哦，總感覺對不上怪別扭

A 追問

2019-10-22 09:49

老師，你確定我這樣做沒問題是嗎？

老江老師 解答

2019-10-22 10:58

肯定沒有問題
你想呀，如果股東分配了，那這個數肯定不對矣