鹿山歲 追問

2019-10-21 16:47

我的是負數....

鹿山歲 追問

2019-10-21 16:48

請問是資產負債表的 期末余額是吧

bamboo老師 解答

2019-10-21 16:54

是的 資產負債表的資產總計的期末余額

鹿山歲 追問

2019-10-21 16:57

那我的是負數，應該是我把應收賬款的初期數據錄入為負數了，那我現在要調賬是要調6月份的嗎？

bamboo老師 解答

2019-10-21 16:58

是應收賬款期末是負數么？

鹿山歲 追問

2019-10-21 16:59

是的

bamboo老師 解答

2019-10-21 16:59

那您把應收賬款貸方明細余額填到預收賬款欄

鹿山歲 追問

2019-10-21 17:00

那我要做到幾月份里面呢？ 好糾結啊……   六月嗎？可是我結賬了都。

bamboo老師 解答

2019-10-21 17:01

填報的時候填寫調整就好了 不調賬

鹿山歲 追問

2019-10-21 17:02

填寫自己調好賬的結金額就可以是嗎？  那我調賬，是自己手工調嗎？ 不在系統里面做嗎？

bamboo老師 解答

2019-10-21 17:36

您是軟件做賬 現在填電子稅務局財務報表么

鹿山歲 追問

2019-10-21 17:44

是的 軟件做賬 ，我剛剛把 之前那個會計給我的應收賬款的期初數據（正數），以手工的方法， 加減我456月的應收賬款的變化。算出來的應收賬款余額，再計算出6月份的資產合計數作為我申報第三季度，填寫上個季度的資產合計。這樣可以嗎？

bamboo老師 解答

2019-10-21 18:08

如果資產總計是正數 左右兩邊平的話 可以

鹿山歲 追問

2019-10-21 18:22

左右平是什么意思？

bamboo老師 解答

2019-10-21 18:27

就是資產負債表左邊跟右邊相等

鹿山歲 追問

2019-10-21 18:28

哦哦 是平的。

bamboo老師 解答

2019-10-21 18:29

那可以按您說的這樣填寫

鹿山歲 追問

2019-10-21 18:34

那請問老師，我的賬務我應該如何調賬呢？ 調賬要從頭開始調賬嗎？

bamboo老師 解答

2019-10-21 18:41

這個只涉及到資產負債表重分類填寫 可以不調帳的