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請教老師，母公司全資投資子公司，控股100% 。現子公司利潤需要分配給母公司 1、母公司與子公司也有業務來往，（母公司）應付賬款（子公司）60萬；（子公司）應收賬款（母公司）60萬； 2、子公司凈利潤300萬 現子公司利潤分配給母公司，子公司的財務處理憑證怎么做，先做賬務處理，利潤款還沒轉 子公司： 借：利潤分配——未分配利潤 300 貸：應付股利 300 母公司： 借：應收股利 300 貸：投資收益 300 問題一：以上分錄是否正確？ 問題二：兩家公司還掛了應收應付往來，暫時資金都沒有轉，只是先做賬務處理，應收應付賬款可以抵消應付股利嗎？
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于2019-10-21 16:29 發布 ??7337次瀏覽
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辜老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師
2019-10-21 16:54
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精選問題
老師：朋友跟別人合作開廠，準備去辦營業執照，別人的 問
是否牽連需看具體情況： 正常業務往來：若資金往來真實合法（有合同、發票等），一般不牽連。 異常資金往來：如無真實業務、資金回流等，可能被調查，若涉及違法（偷稅、洗錢等）則會牽連。 被查公司問題嚴重性：若涉嚴重犯罪（虛開發票、非法集資等），合作廠可能被調查。 合作廠自身合規性：自身經營合規可降低風險，若存在違規則可能被追責。 答
老師，有一個同事2024年收到一筆獎金，但是他收到獎 問
那個不影響申報個稅的哈，難道沒有采集他的身份信息？ 答
做賬的順序一般是先做發票部份，還是先做銀行部份 問
按照個人的習慣 先做銀行部分也可以，可以保證收付款憑證的順序 答
老師，這個屬于無權代理的那種情況呢1、無代理權的 問
該案例屬于超越代理權的代理行為（第 2 類）。 關鍵點：甲授權乙出售手機時限定 “不低于 5000 元”，乙以 4000 元出售，超出授權價格范圍，構成超越代理權的無權代理。 結論： B（無權代理行為）、D（效力待定）正確，因超越代理權屬于無權代理，行為效力待定 答
匯算清繳里面關聯業務往來表里面投資總額如何填 問
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