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送心意

小黎老師

職稱中級會計師

2019-10-21 15:16

1.計提工資

借:××費用(管理/銷售等)

貸:應付職工薪酬——工資

2.計提社保(企業部分)

借:××費用(管理/銷售等)

貸:應付職工薪酬——社保

3.次月發放工資時

借:應付職工薪酬——工資

貸:其他應收款——社保(個人部分)

應交稅費——應交個人所得稅

庫存現金/銀行存款或現金

4.上交杜保

借:應付職工薪酬——社保(企業部分)

其他應收款——社保(個人部分)

貸:銀行存款或現金

5.上交個人所得稅

借:應交稅費——應交個人所得稅

貸:銀行存款或現金

Beasty 追問

2019-10-21 15:28

老師您看看,本月我去交的社保,應該怎么入賬

小黎老師 解答

2019-10-21 15:31

您好,就我剛剛給你的分錄 把個人部分和單位承擔的部分分別計入對應的科目就可以了 上面的管理費用-工資  或管理費用-社保費  具體險種不需要列明

Beasty 追問

2019-10-21 15:33

那這個月我先把9月的社保計提就好了是嗎

Beasty 追問

2019-10-21 15:35

還有老師,它有的險種是按年交的有的又是一次性從9-12月交完了,我不懂這個金額應該怎么入賬

小黎老師 解答

2019-10-21 15:36

您好,你就在摘要里面寫清楚就可以了,正常計提扣減

Beasty 追問

2019-10-21 15:37

能寫出來給一下下么,

小黎老師 解答

2019-10-21 15:40

您好,借 管理費用-工資 貸應付職工薪酬(這個里面包含個人的社保) 借管理費用-社保費 貸 應付職工薪酬(公司部分社保)

Beasty 追問

2019-10-21 15:45

小黎老師 解答

2019-10-21 15:46

你好,是哪里不清楚嗎?

Beasty 追問

2019-10-21 15:47

不對著金額我還是有點懵,每個老師都是這樣回答的,金額咋入也不說

小黎老師 解答

2019-10-21 15:48

您好,就是你單據上個人的部分加一起呀,還有單位部分加一起呀

Beasty 追問

2019-10-21 15:50

工傷交了兩個月的,醫療交了4個月的,不用管月份問題了么

小黎老師 解答

2019-10-21 15:51

您好,這個月份問題你不用管,計提的時候按照全額的交,如果工資里面是按月扣的,那就先掛帳處理 后面從工資里面扣回

Beasty 追問

2019-10-21 16:01

老師,如果說是老板直接從私卡里發放工資呢

小黎老師 解答

2019-10-21 16:01

您好,那就掛老板往來

Beasty 追問

2019-10-21 16:03

那,如果老板發放時扣了社保,個人應繳納社保部分和發放的賬務處理應該怎么入賬

小黎老師 解答

2019-10-21 16:03

您好,扣了社保是指個人承擔的部分社保嗎?

Beasty 追問

2019-10-21 16:03

嗯,是的

小黎老師 解答

2019-10-21 16:05

您好,那這部分就扣除老板的往來就可以了

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1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2.計提社保(企業部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——社保 3.次月發放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金/銀行存款或現金 4.上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現金 5.上交個人所得稅 借:應交稅費——應交個人所得稅 貸:銀行存款或現金
2019-10-21 15:16:17
你好! 你取出來用現金發。
2022-01-17 13:23:26
1、計提工資、社保和公積金時: 借:各種成本費用科目一工資 一社保( 公司負擔) 一公積金(公司負擔) 貸:應付職工薪酬一工資 一社保(公司負擔) 一公積金(公司負擔) 2、支付員工工資: 借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款, 其他應付款一社保 (個人負擔) 一公積金( 個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 3、支付社保、公積金及個稅: 借:應付職工薪酬一社保(公司負擔) 一公積金(公司負擔) 其他應付款一社保 (個人負擔) 一公積金(個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 貸:銀行存款
2020-05-20 09:33:30
您好,如果是出資就記入到實收資本里面
2021-09-02 05:44:09
您好,您可以計入工程施工里面
2020-03-22 15:26:26
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