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小黎老師
職稱： 中級會計師
2019-10-21 15:16
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老師好，我公司是建筑公司，本月幫職工買了社保，分別是：工傷險：9-10月的，醫療：9-12月的。應該怎么做分錄
答： 1.計提工資 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應付職工薪酬——工資 2.計提社保（企業部分） 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應付職工薪酬——社保 3.次月發放工資時 借：應付職工薪酬——工資 貸：其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金／銀行存款或現金 4.上交杜保 借：應付職工薪酬——社保(企業部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現金 5.上交個人所得稅 借：應交稅費——應交個人所得稅 貸：銀行存款或現金
老師，我們是建筑公司，單位有掛證的，每個月交社保，但是做工資的時候有工資但是不發，我怎么做分錄，掛個人嗎？，那會越掛越多。請老師指教！
答： 你好！ 你取出來用現金發。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的
老師，建筑公司開工前，老板轉來的資金怎么做分錄
答： 您好，如果是出資就記入到實收資本里面
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
加載中...
Beasty 追問
2019-10-21 15:28
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2019-10-21 15:31
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