o(*￣▽￣*)o 追問

2019-10-21 14:51

就是跟對方說了，讓對方按我們新的公司名稱來開，但是對方意思是哪家公司抬頭打款的就開哪個

maize老師 解答

2019-10-21 14:53

............那叫對方退回，說重新給對方打款  我建議是按新公司，你這個變更多久 沒多久之前舊公司名稱應該也是可以，但是現在這個系統不知道可以認證通過不，

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-10-21 14:54

是小規模，不是一般納稅人的

maize老師 解答

2019-10-21 14:55

那這個影響不大，我覺得可以，你這個發票后面貼一個變更說明就可以

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-10-21 14:56

也就是說對方要按他們的意思開，是沒有問題 的對吧，變更通知書我們是有的

maize老師 解答

2019-10-21 14:58

我看法是可以，是的，不過這樣不能太多了，，只要是證明是一個公司就可以

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-10-21 14:59

不能太多是指什么不能太多，金額不能太多嗎

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-10-21 15:03

老師，麻煩你幫我看下，圖一是9月申報表，圖二是分錄，請問分錄這樣寫對嗎

maize老師 解答

2019-10-21 15:07

指的發票，之前舊名稱發票這個不能太多了變更之后話，

maize老師 解答

2019-10-21 15:09

你這個第一步銷項稅額就咋不對

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-10-21 15:10

因為我調了以前科目余額表，因為以前科目余額表應交稅費，銷項和進項掛著余額，我把它全部沖了

maize老師 解答

2019-10-21 15:13

看不出來，我這邊看不出來你這個銷項稅額咋來的 已交稅金啥情況，你們當月交當月？待抵扣你這個啥情況

maize老師 解答

2019-10-21 15:13

你給的這個數據我看不出來

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-10-21 15:37

我發一下科目余額表給你，你再看一下我上面的分錄

maize老師 解答

2019-10-21 15:49

你這個銷項稅額455882.14咋來，你那個期末那個余額也只有436777.88

maize老師 解答

2019-10-21 15:51

需要等哈 我需要去看別人追問了

maize老師 解答

2019-10-21 15:56

沒有看出來，你這個咋結轉的，銷項稅額借貸方都有，進項稅額咋是借方，已交稅金和待抵扣這個咋都有余額

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-10-21 16:22

圖一是科目余額表，圖二是申報表，圖三是分錄，您看下對不對

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-10-21 16:29

在嗎，汪老師

maize老師 解答

2019-10-21 16:34

1.轉出未交增值稅借方余額那就不需要結轉到未交增值稅下面去 2 你這個待抵扣77884.34咋來的

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-10-21 16:37

我也不知道77884.34是怎么來的，我問了另一個老師，那個分錄是他教我寫的，那現在要怎么調整才是對的

maize老師 解答

2019-10-21 16:38

............你這個待抵扣咋來啊，

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-10-21 16:39

那個老師說：“這個就是因為你的未交增值稅的數據倒算的這個數據

maize老師 解答

2019-10-21 16:40

我沒看懂你這個待抵扣咋來的，這個現在還做這個只有一般納稅人轉回小規模做這個，還有就是輔導期，或者是你們有進口？

maize老師 解答

2019-10-21 16:40

那你去繼續追問下那個老師，不清楚你這個咋來數據不好看對不對

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-10-21 16:42

都不是，那個科目余額表上面的待抵扣的余額是我來之前就一直掛在上面的，然后我查了這里的電子賬都是2018開始的，之前都是手工賬，所以我現在也搞不清楚那個科目余額表的待抵扣進項稅額的金額掛在上面的要怎么處理

maize老師 解答

2019-10-21 16:54

你這個可以查之前申報表么，這個待抵扣是啥情況，還有進項稅額大于銷項稅額一般不做借未交增值稅 貸轉出未交增值稅這個分錄，你這個待抵扣你可以去查下之前申報表么，進項稅額那個累計數503.22沒有做？已交稅金這個是不是之前交過一次增值稅，做借已交稅費 貸銀行？