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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2019-10-21 14:46

不能抵扣的嗎
開了負數還是啥

。向日葵???? 追問

2019-10-21 14:48

之前抵扣了，對方失聯需要轉出

郭老師 解答

2019-10-21 14:58

借以前年度損益調整貸進項轉出
借轉出未交增值稅貸查補稅款
借查補稅款貸銀存

。向日葵???? 追問

2019-10-21 15:06

進項稅轉出轉出的是9月份的，唉住以前年度損益調整嗎

郭老師 解答

2019-10-21 15:10

你這個發票是以前年度的嗎

。向日葵???? 追問

2019-10-21 15:11

是，但是在九月轉出的

郭老師 解答

2019-10-21 15:14

那就用以前年度損益調整

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相關問題討論
不能抵扣的嗎 開了負數還是啥
2019-10-21 14:46:48
請問是什么情況下的進項稅額需要轉至銷項稅額，我還沒有見過這樣的分錄
2015-12-08 16:19:07
借：原材料等科目 貸：應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉出） 借：應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉出） 貸；應交稅費-未交增值稅 借；應交稅費-未交增值稅 貸；銀行存款
2016-10-24 09:01:06
關鍵是金額錯誤還是什么錯誤？
2022-03-23 08:55:51
您好 借：應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 10000 貸：應交稅費——未交增值稅10000
2019-06-03 11:04:15
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