眼眸  追問

2019-10-21 13:21

眼眸  追問

2019-10-21 13:27

我當時就寫了這么一筆分錄，報表上面還沒填，因為我們這家單位每個月都不用交稅的，所以也填不上去，報表上面就是一直沒填的狀態(tài)

QQ老師 解答

2019-10-21 13:36

你好，那樣的話就應(yīng)該差這個數(shù)沒有問題實際上應(yīng)該是要填寫的。

眼眸  追問

2019-10-21 13:46

但是填不上去，因為我們不用交稅，這個280又是免稅的，本身不用交稅，再填上免稅，讓她去抵什么呢

QQ老師 解答

2019-10-21 14:16

那就把它重新轉(zhuǎn)回你們的費用吧。相當于放棄抵扣。

眼眸  追問

2019-10-21 14:25

怎么轉(zhuǎn)回呀

眼眸  追問

2019-10-21 14:26

我以前年度這個賬是做了，但是沒做抵扣那一步分錄，就做了上面這個分錄

QQ老師 解答

2019-10-21 14:27

你好，把你上面憑證的后兩個分錄按原分錄紅字和藍字換一下就可以。

眼眸  追問

2019-10-21 14:30

那我這個月已經(jīng)申報掉了

眼眸  追問

2019-10-21 14:30

怎么辦

QQ老師 解答

2019-10-21 14:38

你好，下個月申報的時候補差過來就可以。