玉玉 追問

2019-10-20 20:57

這個庫存現金不入賬的，咋處理

鄒老師 解答

2019-10-20 21:07

你好，既然是從公戶提取現金，怎么這個現金會不入賬呢？

玉玉 追問

2019-10-20 21:16

但是庫存現金不能在外賬提現提取現金作為其他應收款嗎？

鄒老師 解答

2019-10-20 21:16

你好，從公戶提現金就是做取現分錄處理的
借；庫存現金，貸；銀行存款

玉玉 追問

2019-10-20 21:24

那發勞務不入賬，庫存現金就會越來越大

鄒老師 解答

2019-10-20 21:27

你好，是什么情況下發生了勞務支出卻不入賬呢？

玉玉 追問

2019-10-20 21:32

廣告業從外面找的演員，配音的勞務支出，因為不能取得發票所以之前老板都是取現金發的

玉玉 追問

2019-10-20 21:33

我們自己做稅務賬

鄒老師 解答

2019-10-20 21:35

你好，不能取得發票的勞務支出，可以做無票支出匯算清繳做納稅調增處理就是了

玉玉 追問

2019-10-20 21:38

如果不做納稅調增只能是掛其他應收款嗎

鄒老師 解答

2019-10-20 21:40

你好，不做納稅調增，那就需要把無票勞務支出不入賬才可以的
沒有入賬就只需要做取現分錄，就不需要做無票支出分錄了

玉玉 追問

2019-10-20 21:50

老師，那庫存現金就會非常大，但實際上賬上沒錢，股東看賬怎么處理

鄒老師 解答

2019-10-20 21:52

你好，上面做的是外賬的賬務處理
內賬是據實核算，沒有成本的勞務支出也是計入成本核算，這樣庫存現金是賬實相符的