逆光微笑 追問

2019-10-20 13:26

老師，你看我們開出去的票都是免稅的

桂龍老師 解答

2019-10-20 13:28

對啊，這是增值稅。從事農(nóng)林牧漁行業(yè)的企業(yè)，增值稅和企業(yè)所得稅是可以免稅的。

逆光微笑 追問

2019-10-20 13:31

除了增值稅，以及附加稅，企業(yè)所得稅免稅，印花稅等是不是需要繳納

桂龍老師 解答

2019-10-20 13:32

印花稅需要繳納。看你們的開票收入都挺大的，涉及到合同約定收入，符合印花稅的征稅范圍。

逆光微笑 追問

2019-10-20 13:45

老師，請問我們怎么填增值稅申報表

桂龍老師 解答

2019-10-20 13:48

填到免稅銷售額那行

桂龍老師 解答

2019-10-20 13:49

你當(dāng)期的銷售額全部填到免稅銷售額那里去。注意與你金稅盤開出去的數(shù)據(jù)比對，查看金稅盤導(dǎo)出的數(shù)據(jù)是不是都是免稅的。

逆光微笑 追問

2019-10-20 13:49

好的，謝謝老師

逆光微笑 追問

2019-10-20 13:57

您剛才說的填不了，剛才在減免稅額中填的申報明細(xì)，但是返回主表是零

桂龍老師 解答

2019-10-20 14:10

2列不填。主表中免稅銷售額那里對應(yīng)你當(dāng)期的銷售額。你嘗試著變動看看，填好后點保存，不點申報，最終能對應(yīng)你的當(dāng)期銷售額就可以。