企稅所得稅匯算清繳稅金及附加需要調(diào)增，填在A105000表哪一欄？

郭老師

職稱：初級會計師

2019-10-19 14:51

你好，扣除項目的其他里面

輕塵追問

2019-10-19 14:54

那研發(fā)費用加計扣除呢？

郭老師解答

2019-10-19 14:57

附表A107014《研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠明細表》中合計行的第19列“本年研發(fā)費用加計扣除額合計”（該表其余數(shù)據(jù)項無需填寫），同時帶入上級附表A107010《免稅、減計收入及加計扣除優(yōu)惠明細表》中第22行“開發(fā)新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝發(fā)生的研究開發(fā)費用加計扣除”。

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