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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-10-19 11:13

你好,你賬面之前是有其他應收款,還是其他應付款掛賬呢?

李阿靜 追問

2019-10-19 11:17

之前賬面上這個股東收付都未掛賬,直接做了提現和存現

鄒老師 解答

2019-10-19 11:21

你好,那之前沒有掛賬的情況下,股東付款給公司就需要通過其他應付款核算的

李阿靜 追問

2019-10-19 11:25

好的,那公司付款給股東是沖掉其他應付嗎?

鄒老師 解答

2019-10-19 11:35

你好,如果先收到向股東借款,之后償還給股東,償還的時候是沖銷其他應付款的

李阿靜 追問

2019-10-19 11:38

這邊是從17年1月開始做,1月的銀行回單是先付給股東,之后月份的股東再還款

鄒老師 解答

2019-10-19 11:43

你好,那就這樣做分錄
1月的銀行回單是先付給股東,借;其他應收款,貸;銀行存款
之后月份的股東再還款,借;銀行存款,貸;其他應收款

李阿靜 追問

2019-10-19 11:45

好的,謝謝老師

鄒老師 解答

2019-10-19 11:52

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

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相關問題討論
你好,今后需要退回,就應當通過其他應付款核算的
2018-12-10 16:16:56
您好,兩種分錄沒有區別,都是可以的。
2020-06-11 23:08:05
你好,你賬面之前是有其他應收款,還是其他應付款掛賬呢?
2019-10-19 11:13:23
如果是收到應收未收的款 應該是按你的寫的分錄來做借方銀行貸方應收賬款
2018-11-01 09:32:26
你好,一般是掛其他應收款科目
2023-06-10 10:11:47
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