請教一下老師，我上月和本月共開錯兩張增值稅電子普通發票，需要紅沖這兩張普票，紅沖的步驟和增值稅普票紅沖步驟一致嗎？發票管理～發票填開～紅字～然后輸入需要紅沖的藍字發票的代碼和號碼，然后打印出這份紅字發票就可以了嗎？老師，這樣操作對嗎？還有什么需要注意的事項？

maize老師

職稱：初級會計師,中級會計師

2019-10-19 10:10

紅沖的步驟和增值稅普票紅沖步驟一致嗎？是，發票管理～發票填開～紅字～然后輸入需要紅沖的藍字發票的代碼和號碼，然后打印出這份紅字發票就可以了嗎？是，這個需要看你之前藍字那個發給客戶么，這個要是給客戶這個開紅字也需要通知給客戶

2019-10-19 10:10:10

您好，開紅字增值稅專用發票，必須要先填寫(紅字增值稅專用發票信息表），紅字普票不需要，直接開負數發票即可

2020-12-21 16:41:35

第一步：購方點發票管理――紅字發票信息表――紅字增值稅專用發票信息表填開――選擇“購買方申請”――選擇已抵扣（無需填寫對應藍字發票代碼和發票號碼），點擊“確定”進入填開界面開具（注：單價為正數，數量金額為負數），點擊打印。第二步：購方點擊發票管理――紅字發票信息表――紅字增值稅專用發票信息表查詢導出，選中已填開的信息表，點擊上傳，5分鐘查看“信息表描述”是否審核通過，將信息表編號提供給銷方。第三步：銷方點擊發票管理——發票填開——增值稅專用發票填開——系統彈出“發票號碼”——確認——點紅字，直接開具，輸入兩次信息表編號，點下一步，核實票面信息無誤后，點擊打印。

2018-08-31 12:21:51

不用的。。。。。。。。。

2016-04-19 19:13:24

第一步銷貨方或購貨方在增值稅開票系統升級版中填開并上傳《開具紅字增值稅專用發票信息表》（簡稱信息表）。　　《信息表》具體由誰在開票系統中上傳開具呢？這個要分情況討論的。　　專用發票尚未交付購買方或者購買方拒收的，或購買方未用于申報抵扣并退回發票聯及抵扣聯的，銷售方在增值稅發票系統升級版中填開并上傳《信息表》。　　專用發票已交付購買方，且購買方已認證抵扣或未認證無法退回發票的，購買方可在增值稅發票系統升級版中填開并上傳《信息表》。第二步系統自動校驗通過后，生成帶有“紅字發票信息表編號”的《信息表》，并將信息同步至納稅人端系統中。第三步銷售方憑稅務機關系統校驗通過的《信息表》開具紅字專用發票，在增值稅發票系統升級版中以銷項負數開具。紅字專用發票應與《信息表》一一對應。

2018-06-19 09:13:29

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