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送心意

王雁鳴老師

職稱： 中級會計師

2019-10-19 00:28

您好，國際貨運代理免增值稅的小規模公司，申報增值稅按開票金額/（1+3%）來申報收入，按開票金額*3%/（1+3%）來申報免的增值稅。企稅按開票金額來申報收入。開具發票后分錄，借：現金或者銀行存款等科目，貸：主營業務收入。

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相關問題討論
確認收入時，借:應收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費–增值稅
2019-04-01 22:26:01
同學你好 免稅了沒法結轉了
2022-09-07 13:10:55
首先，你需要明確的是，增值稅免征并不意味著沒有稅務負擔，而是稅務部門不再對你的銷售額進行增值稅的征收。在會計分錄上，你應該這樣做：借記“應交稅費-增值稅”，貸記“主營業務收入”或者“其他業務收入”，這樣可以體現出你的銷售收入已經包含了增值稅的部分。
2023-07-24 11:35:53
開的1%6需要的 結轉到營業外收入
2022-01-18 13:39:09
你好， 銷售額填 在對應的適用稅率銷售額欄。按3%-1%=2%比例計稅的免稅額填在當期減免的增值稅欄。 如果季銷售額不超30萬的，將不含稅銷售額填在免稅銷售額欄。
2021-07-06 21:00:17
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