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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2019-10-18 17:39

你好，上期留抵稅額就是上個月的期末留抵稅額數據結轉而來的

wenwen 追問

2019-10-18 17:41

是系統自動生成的嗎？

鄒老師 解答

2019-10-18 17:44

你好，是的，這個是系統自動生成 的

wenwen 追問

2019-10-18 17:48

老師，當時有一部分2017年認證的發票，那時候沒有會計，納稅申報的時候沒把這部分填上去，現在我應該怎么做？

鄒老師 解答

2019-10-18 17:49

你好，認證的發票沒有填寫上去，視為自動放棄抵扣的

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相關問題討論
這個是自動出來的，不是手動填寫的
2020-07-10 15:35:06
您好 看上期進項稅額減去銷項稅額的余額 或者未交增值稅余額
2019-03-05 10:31:08
1.當期應納稅額＝當期內銷貨物的銷項稅額－（當期進項稅額－當期免抵退稅不得免征和抵扣稅額）－上期留抵稅額。其中，當期免抵退稅不得免征和抵扣稅額＝出口貨物離岸價×外匯人民幣牌價×（出口貨物征稅稅率－出口貨物退稅率）－免抵退稅不得免征和抵扣稅額抵減額，免抵退稅不得免征和抵扣稅額抵減額＝免稅購進原材料價格×（出口貨物征稅率－出口貨物退稅率）。 如果當期沒有免稅購進原材料價格，上述公式中的免抵退稅不得免征和抵扣稅額抵減額，以及后面公式中的免抵退稅額抵減額就不用計算。 2.免抵退稅額＝出口貨物離岸價×外匯人民幣牌價×出口貨物退稅率－免抵退稅額抵減額。其中，免抵退稅額抵減額＝免稅購進原材料價格×出口貨物退稅率。 3.如當期期末留抵稅額≤當期免抵退稅額，則當期應退稅額＝當期期末留抵稅額，當期免抵稅額＝當期免抵退稅額－當期應退稅額；如當期期末留抵稅額＞當期免抵退稅額，則當期應退稅額＝當期免抵退稅額，當期免抵稅額＝0。當期期末留抵稅額根據當期《增值稅納稅申報表》中“期末留抵稅額”確定。
2020-09-27 17:47:36
留底金額是7萬，你開發票稅額是7萬，可以不用交
2019-12-30 16:36:49
你好！是的。正常是這樣。
2021-03-26 15:58:17
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