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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2019-10-18 16:57

直接不用賬務處理,直接可以在下月賬務處理再做進項稅額,就是上月全部計入應交稅費——應交增值稅(待抵扣的進項稅),下月轉入應交稅費——應交增值稅(進項稅額)
借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額)
貸:應交稅費——應交增值稅(待抵扣進項稅額)

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相關問題討論
你好! 可以的
2019-04-10 13:40:07
直接不用賬務處理,直接可以在下月賬務處理再做進項稅額,就是上月全部計入應交稅費——應交增值稅(待抵扣的進項稅),下月轉入應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:應交稅費——應交增值稅(待抵扣進項稅額)
2019-10-18 16:57:45
旅客服務通行費、電子普通發票這種都可以抵扣增值稅, 金稅盤和他的服務費可以全額抵扣增值稅 專票不允許抵扣的,這個需要看具體的業務,福利費、招待費、貸款服務、娛樂服務、餐飲服務,這些不允許抵扣。
2022-02-20 14:08:24
留抵不用做分錄 留著以后抵扣,你報增值稅的時候正常申報就可以,下個月留底稅額自動出,賬上不作處理
2017-12-03 13:48:17
你好,一般增值稅普通發票不可以抵扣做進項抵扣,但是和農民購買的農產品的普通發票可以
2019-08-02 11:06:21
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