李文靜 追問

2019-10-18 15:48

好的。謝謝

宋生老師 解答

2019-10-18 16:10

你好！不用客氣的了。

李文靜 追問

2019-10-18 16:22

老師企業所得稅有利潤老板不讓交稅我看去年賬所得稅都是預提不付款，今年匯繳時交的，我到時把做了憑證計提成本和費用貸方沖銷了預付賬款，剛才好像不對呢，給對方打款掛預付，收到設備沒開票。我應該怎么做分錄啊

宋生老師 解答

2019-10-18 16:25

您好！你具體是發生了什么業務要做分錄。

李文靜 追問

2019-10-18 16:31

老師是我做完了9月份賬，填報企業所得稅季報時有利潤要交所得稅，但是老板沒打算繳納，到時9月末我剛來不太清楚老板和之前會計說有很多固定資產發票不用交增值稅和企業所得稅。到時公司現有的發票已經做過賬了，沒有發票再做成本或者費用充抵利潤了，之前學堂老師教我計提費用，我計提時借費用貸預付賬款了，今天查賬感覺不對。我該怎么操作呢

宋生老師 解答

2019-10-18 16:33

您好！這個你現在打算按實際交稅還是不打算交稅？

李文靜 追問

2019-10-18 16:37

不打算交，

宋生老師 解答

2019-10-18 16:38

你好！那你就繼續計提吧。不過這確實不對。

李文靜 追問

2019-10-18 16:39

老師我看去年賬，會計有個憑證沖利潤的，您幫我看看是不是他不打算交費做的啊，老師我的憑證借：成本/費用貸：暫估入賬  是不是就對了，

宋生老師 解答

2019-10-18 16:40

你好！你暫估是可以的。但是最終沒什么用。因為查起來，沒有發票也是要補稅的。

李文靜 追問

2019-10-18 16:45

老師我們這個月讓他們把票開過來。萬一票不能一次開夠能分幾次沖紅嗎？

李文靜 追問

2019-10-18 16:47

老師不是說預交沒事嗎？

宋生老師 解答

2019-10-18 16:49

你好！平時沒關系，到最后匯算的時候就要了。