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送心意

辜老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師

2019-10-18 15:41

你是繳納社保嗎,還是發(fā)放工資

The daughter of the sea 追問

2019-10-18 15:48

發(fā)工資,沖社保余額

辜老師 解答

2019-10-18 15:59

發(fā)放工資時(shí) 
借:應(yīng)付職工薪酬——工資 
貸:其他應(yīng)付款——社保(個人部分) 
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 
庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金

The daughter of the sea 追問

2019-10-18 17:17

謝謝辜老師

The daughter of the sea 追問

2019-10-18 17:47

老師請問本公司代繳社保的商家,現(xiàn)在所有社保社保做進(jìn)分公司的帳,商家依然照常代繳社保,那分公司可以直接掛商家嗎,沒給分公司簽合同

辜老師 解答

2019-10-18 21:36

你為什么要拆分為兩家公司核算

The daughter of the sea 追問

2019-10-19 12:06

因?yàn)楣蓶|每個公司不同,所以必須明細(xì)項(xiàng)目

辜老師 解答

2019-10-19 12:48

你公司幫別人代繳社保,款項(xiàng)要進(jìn)到分公司,然后跟分公司結(jié)算?

The daughter of the sea 追問

2019-10-19 15:14

嗯嗯對,各是各的錢

辜老師 解答

2019-10-19 15:17

那你要掛分公司往來

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你是繳納社保嗎,還是發(fā)放工資
2019-10-18 15:41:35
借:其他應(yīng)收款貸:管理費(fèi)用
2017-04-13 07:47:27
你好,哪個科目 是往來的嗎
2019-12-02 13:13:36
你好,一般是計(jì)入其他應(yīng)收款
2016-09-12 11:50:01
其他應(yīng)收款科目下處理
2019-02-13 11:07:29
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