look 追問

2019-10-18 14:23

不管什么原因？如果是金額開錯紅沖，還是退貨紅沖都一樣處理嗎

月月老師 解答

2019-10-18 14:24

你好，處理的分錄是一樣的。

look 追問

2019-10-18 14:24

好的

月月老師 解答

2019-10-18 14:27

你好，麻煩給個五星好評，謝謝了。

look 追問

2019-10-18 14:29

老師你好，他們家的錢還未付款是
借：應收賬款 負數
貸：主營業務收入 負數
應交稅金—增值稅（銷項稅額）負數

月月老師 解答

2019-10-18 14:33

你好，應該是退款和紅票當月一起完成的。

look 追問

2019-10-18 14:37

中間跨了兩個月

月月老師 解答

2019-10-18 14:39

你好，開紅票應該是已經退款的，可以做先退款后開票。

look 追問

2019-10-18 14:45

但我的應收科目余額還掛著這筆錢沒收

look 追問

2019-10-18 14:46

不能沖銀行存款吧

月月老師 解答

2019-10-18 14:48

你好，你只能等錢進賬了，才能入這張紅票。

look 追問

2019-10-18 15:10

掛應付的就不能沖

look 追問

2019-10-18 15:13

那作廢的發票怎么處理？

月月老師 解答

2019-10-18 15:19

你好，你怎么掛的應付呢，我看一下分錄。作廢的發票發生在當月，你需要分錄的。

look 追問

2019-10-18 16:19

就是不會寫……所以咨詢一下

月月老師 解答

2019-10-18 16:31

你好，作廢的發票不需要寫分錄的。

look 追問

2019-10-18 17:12

那要怎么處理？

月月老師 解答

2019-10-18 17:23

你好，不用做賬，直接留存就可以。

look 追問

2019-10-18 17:51

嗯

月月老師 解答

2019-10-18 18:56

你好，麻煩給個五星好評，謝謝了。