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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-10-18 13:47

您好
請問您本期需要交納增值稅么

青春俠 追問

2019-10-18 13:53

不需要,而且進口的增值稅也已經認證了,本期沒有銷項稅額,這是主表里的,

bamboo老師 解答

2019-10-18 13:55

那本期主表不需要填寫了 附表四跟減免稅明細 本期實際抵減額那欄也不填寫

青春俠 追問

2019-10-18 14:06

附表四和減免稅明細的本期發生額是一定要填寫的是吧

bamboo老師 解答

2019-10-18 14:07

是的 附表四和減免稅明細的本期發生額是一定要填寫的

青春俠 追問

2019-10-18 14:09

老師,那本期的會計分錄是不是直接做借:管理費用  貸:銀行存款  就可以了,后面不用做其他的分錄吧

bamboo老師 解答

2019-10-18 14:10

對的 只寫這筆分錄 實際抵減的時候再寫一筆分錄

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相關問題討論
你好!沒有減免是不用填寫的
2018-10-09 17:16:22
這個是需要先填寫主表,之后填寫減免,會生成主表減征額,你這個小規模開1%專票話,申報是這樣
2020-05-27 12:33:24
你好,是的,需要做到賬面與申報數據一致的
2018-06-02 09:56:13
自動取數不了的,手動填寫上試下
2019-04-07 10:36:32
您好,增值稅申報表(一般納稅人適用)(主表):將3%的稅款填寫至第21行“簡易計稅辦法計算的應納稅額”,同時將1%的減免稅額填寫至23行“應納稅減征額
2024-09-14 10:56:31
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