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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2019-10-18 11:44

二、小規模納稅人
1、《增值稅減免稅申報明細表》：
“減稅性質代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統專用設備抵減增值稅”，填寫本期發生額、本期應抵減稅額和本期實際抵減稅額。若本期應納稅額小于可抵減金額，則余額應該填報在第5列中。
2、《增值稅納稅申報表(適用于小規模納稅人)》主表：
第16欄‘應納稅額減征額’將會根據《增值稅減免稅申報明細表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數據進行抵減。當本期發生額小于或等于第15欄“本期應納稅額”時，按本期實際發生額填入第16欄“本期應納稅額減征額”；當本期發生額大于第15欄“本期應納稅額”時，按本期第15欄“本期應納稅額”的金額填入第16欄“本期應納稅額減征額”，本期減征額不足遞減部分結轉下期繼續抵減。

林琳 追問

2019-10-18 11:48

我這個季度沒達到30萬，但是這個480填了保存不了。

林琳 追問

2019-10-18 11:51

申報表

maize老師 解答

2019-10-18 11:54

這個沒有超過不交稅那就不填寫

林琳 追問

2019-10-18 11:55

下個月如果超過要交稅可以填嗎？

maize老師 解答

2019-10-18 11:55

可以的，幾時超過就幾時再抵減

上傳圖片 ?
相關問題討論
在電子稅務局就是可以報的
2021-06-30 11:19:17
您好，季度填寫申報表交稅的。
2017-05-14 21:50:58
你好，根據你上個季度的銷售額填入增值稅申報表的對應欄次
2019-01-08 14:29:50
你好 打開對應申報表 直接保存即可
2019-01-07 14:37:03
你好，附加稅也需要進行零申報
2018-10-11 15:54:20
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