蘇式小菲 追問

2019-10-18 11:17

全轉了

答疑蘇老師 解答

2019-10-18 11:22

你好 那你直接沖減部分成本就可以了

蘇式小菲 追問

2019-10-18 12:18

怎么沖

蘇式小菲 追問

2019-10-18 12:20

分錄 謝謝

答疑蘇老師 解答

2019-10-18 12:22

你好 借 庫存現金 借 主營業務成本 負數

蘇式小菲 追問

2019-10-18 12:34

不合理 進項稅額呢

答疑蘇老師 解答

2019-10-18 12:38

你好 有進項稅額的話 借庫存現金 借主營業務成本 負數 貸 應交稅費 -進項稅額轉出

蘇式小菲 追問

2019-10-18 14:03

我自己現金付了的部分款 問對方收回 分錄是什么

答疑蘇老師 解答

2019-10-18 14:05

你好 那你上面的分錄就直接 借 其他應收款 借主營業務成本 負數 貸 應交稅費-進項稅額轉出 收回的時候 再 借庫存現金 貸其他應收款

蘇式小菲 追問

2019-10-18 14:21

不平？

答疑蘇老師 解答

2019-10-18 14:25

你好 庫存現金應該是正數 ，老師上面讓你把庫存現金換成其他應收款 ，也是正數。

蘇式小菲 追問

2019-10-18 15:00

情況是我公司之前的電費并入自己制作費用 現在又自己名義另開電費票給租方

答疑蘇老師 解答

2019-10-18 15:01

你好 那你們做進成本里是對的 再開發票的話 就做收入

蘇式小菲 追問

2019-10-18 15:03

那意思是之前的分錄不用做了  有點懵 全套分錄 麻煩

答疑蘇老師 解答

2019-10-18 15:08

你好 之前你們告訴老師要開發票 開發票的話 上面的分錄就不用做了 直接做開發票的分錄 借其他應收款 貸其他業務收入 應交稅費

蘇式小菲 追問

2019-10-18 16:32

如果掛其他業務收入 就不是得再轉其他業務成本 而且掛收入就得多交企業所得稅 我公司本來就是代付代收

答疑蘇老師 解答

2019-10-18 16:57

你好 你們開發票了 就需要確認收入 你們收到了也轉成本了 實際沒多交所得稅 你可以把之前多確認的成本轉到其他業務成本中去

蘇式小菲 追問

2019-10-18 17:08

那多確定的成本怎么轉其他業務成本

答疑蘇老師 解答

2019-10-18 17:15

你好 借其他業務成本 借主營業務成本 負數