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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-10-18 10:54

你好
暫估入庫錢已付是這樣做分錄
借;庫存商品,貸;應(yīng)付賬款——暫估
借;預(yù)付賬款,貸;銀行存款

actors* 追問

2019-10-18 10:57

錢付了,票沒到,也是借預(yù)付,貸銀行么

鄒老師 解答

2019-10-18 11:01

你好,是的,把付錢的部分計入預(yù)付賬款核算
因為票沒有到,所以需要做暫估入庫處理的

actors* 追問

2019-10-18 11:02

你的意思錢付了要做兩筆分錄,還是就一筆

鄒老師 解答

2019-10-18 11:06

你好,需要做兩筆,一筆付款,一筆暫估入庫分錄
借;庫存商品,貸;應(yīng)付賬款——暫估
借;預(yù)付賬款,貸;銀行存款

actors* 追問

2019-10-18 11:07

那請問應(yīng)付賬款暫估是按不含稅銷售額暫估么

鄒老師 解答

2019-10-18 11:16

你好,是按不含稅的金額做暫估的

actors* 追問

2019-10-18 11:21

那預(yù)付賬款就是實際付了多少就是多少么,到時候票來了是不是把兩個分錄都沖掉

actors* 追問

2019-10-18 11:22

這兩個分錄可以做在一張憑證上么

鄒老師 解答

2019-10-18 11:28

你好,預(yù)付賬款是支付了多少就計入多少
今后取得發(fā)票,把暫估沖銷
借;應(yīng)付賬款——暫估,貸;庫存商品
根據(jù)發(fā)票做購進(jìn)分錄
借庫存商品,貸;預(yù)付賬款
而不是把兩個分錄都沖銷
這兩個分錄需要做在兩張憑證上面才是的

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