建筑施工企業(yè)，簡易計稅項(xiàng)目，項(xiàng)目經(jīng)理昨天在項(xiàng)目地預(yù)交時按一般計稅預(yù)交了，今天發(fā)現(xiàn)預(yù)交金額不對，跟當(dāng)?shù)囟惥譁贤ǎf是外經(jīng)證已經(jīng)核銷了，只能先退稅，然后再調(diào)整，但是這個項(xiàng)目又比較著急結(jié)款，結(jié)款要出具相應(yīng)完稅證明，各位老師，有沒有其他的解決方式？

董老師

職稱：注冊會計師,中級會計師

2019-10-18 09:50

您好，您是多預(yù)繳了稅費(fèi)，所以結(jié)算的話您拿著您多預(yù)繳稅費(fèi)的完稅憑證去找甲方說明情況就可以了。因?yàn)槭嵌嘟唬约追揭矝]有稅務(wù)風(fēng)險。先這么試一下

史莉娟追問

2019-10-18 09:54

不是多交，是少交了，本來簡易計稅按進(jìn)度款金額的3%預(yù)交，但是只交了2%，主要是外經(jīng)證在項(xiàng)目地核銷了，沒有辦法將剩余的1%補(bǔ)上，項(xiàng)目地稅局要先將這筆退稅，再重新辦理預(yù)交

董老師解答

2019-10-18 09:55

那只能趕緊在公司所在地申請一個外經(jīng)證，現(xiàn)在都是網(wǎng)上辦理特別快，然后拿著電子版趕緊重新報驗(yàn)。

史莉娟追問

2019-10-18 09:56

現(xiàn)在交的這個后期滿滿退？

董老師解答

2019-10-18 09:58

你就補(bǔ)繳1%就可以了，把兩張完稅憑證一起給甲方看。

史莉娟追問

2019-10-18 10:03

稅務(wù)局說沒有預(yù)交1%的說法，他們系統(tǒng)出不來

董老師解答

2019-10-18 10:04

那就按較少的金額較，比如10萬1%就交5萬2%

還沒有符合您的答案？立即在線咨詢老師免費(fèi)咨詢老師

精選問題

相似問題

丁香花视频完整版在线观看,天堂中文最新版在线官网在线,三男操一女,亚洲中文久久久久久精品国产