林木木 追問

2019-10-18 08:22

金額全部結轉到主營業務成本嗎  這樣會成本倒掛

bamboo老師 解答

2019-10-18 08:23

根據確認的收入 對應結轉 不全部

林木木 追問

2019-10-18 08:23

按照百分之90結轉可以嗎

bamboo老師 解答

2019-10-18 08:24

還有沒有工程沒有完工的

林木木 追問

2019-10-18 08:24

有怎么做沒有怎么做   代理記賬做的

bamboo老師 解答

2019-10-18 08:25

如果沒有的話 要把工程施工的金額全部結轉掉  如果還有可以按您說的90%結轉

林木木 追問

2019-10-18 08:26

剩下的沒有結轉的要在工程施工賬上掛著嗎

bamboo老師 解答

2019-10-18 08:27

剩下的沒有結轉的要在工程施工賬上掛著  等后期有收入的時候繼續結轉

林木木 追問

2019-10-18 08:30

我這邊是代理記賬 一般小額付款都是用現金 那么我現金就肯定是負數 所以我要怎樣處理

bamboo老師 解答

2019-10-18 08:31

那您要跟對方單位聯系下 看是老板代付的 還是老板給財務現金支付的
庫存現金不應是負數

林木木 追問

2019-10-18 08:31

那我怎么調

bamboo老師 解答

2019-10-18 08:32

您先跟對方單位聯系看 看具體是什么情況 然后根據實際情況再調整