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送心意

樸老師

職稱會計師

2019-10-17 18:42

你好,這個的話要調整到營業外,能收的先收回,能付的都付了,然后剩下的再調整

W-TAO 追問

2019-10-17 19:21

收不回也付不出了,只是要求調,具體調什么科目呢,資產類調什么,負債類調什

樸老師 解答

2019-10-17 19:26

收不回的計入營業外支出
不付的計入營業外收入

W-TAO 追問

2019-10-17 20:25

那就是應收類做營外支,應付類做營業收

樸老師 解答

2019-10-18 08:37

嗯,是的,就是這樣的哦

W-TAO 追問

2019-10-18 09:11

好的,那我把應付類己做了營外支,報表上也做平零了,還需要重做

樸老師 解答

2019-10-18 09:28

你按我說的做就行了

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