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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-10-17 14:41

您好
8月份分錄
借:銀行存款
貸:預(yù)收賬款

奇葩小妞???????????? 追問

2019-10-17 14:44

不是收到預(yù)收租賃費(fèi),當(dāng)天就有納稅義務(wù)了嗎

bamboo老師 解答

2019-10-17 14:47

對(duì)的 實(shí)在抱歉 想叉了 是預(yù)收款項(xiàng)的當(dāng)天  對(duì)不起
納稅人提供租賃服務(wù)采取預(yù)收款方式的,其納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間為收到預(yù)收款的當(dāng)天。

奇葩小妞???????????? 追問

2019-10-17 14:48

那我的分錄是對(duì)的咯?

奇葩小妞???????????? 追問

2019-10-17 14:48

到9月才確認(rèn)收入?

bamboo老師 解答

2019-10-17 14:49

是的 您的分錄正確的 是我腦袋沒轉(zhuǎn)彎蒙圈了
到9月份租賃期開始確認(rèn)收入

奇葩小妞???????????? 追問

2019-10-17 14:50

老師,還有個(gè)問題,小規(guī)模納稅人季度銷售額不超過30萬免征增值稅,預(yù)收的租賃費(fèi)全額,還是一個(gè)月屬于銷售額

bamboo老師 解答

2019-10-17 14:53

如果是按季度申報(bào)  是租金平攤到季度的銷售額

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相關(guān)問題討論
同學(xué),你好 你具體是想問什么呢?
2021-04-30 13:15:49
你好,是對(duì)的
2017-05-05 12:11:11
你好,同學(xué),增值稅的納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間為貨物移送當(dāng)天,也就是說如果貨物的風(fēng)險(xiǎn)和報(bào)酬已經(jīng)轉(zhuǎn)移了,就應(yīng)該確認(rèn)收入,并提增值稅.
2021-03-01 19:28:38
借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅 這樣處理哈
2020-06-28 13:54:18
你好,學(xué)員,這個(gè)沒問題的
2022-10-29 13:07:50
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