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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-10-17 14:41

您好
8月份分錄
借:銀行存款
貸:預收賬款

奇葩小妞???????????? 追問

2019-10-17 14:44

不是收到預收租賃費,當天就有納稅義務了嗎

bamboo老師 解答

2019-10-17 14:47

對的 實在抱歉 想叉了 是預收款項的當天  對不起
納稅人提供租賃服務采取預收款方式的,其納稅義務發生時間為收到預收款的當天。

奇葩小妞???????????? 追問

2019-10-17 14:48

那我的分錄是對的咯?

奇葩小妞???????????? 追問

2019-10-17 14:48

到9月才確認收入?

bamboo老師 解答

2019-10-17 14:49

是的 您的分錄正確的 是我腦袋沒轉彎蒙圈了
到9月份租賃期開始確認收入

奇葩小妞???????????? 追問

2019-10-17 14:50

老師,還有個問題,小規模納稅人季度銷售額不超過30萬免征增值稅,預收的租賃費全額,還是一個月屬于銷售額

bamboo老師 解答

2019-10-17 14:53

如果是按季度申報  是租金平攤到季度的銷售額

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相關問題討論
同學,你好 你具體是想問什么呢?
2021-04-30 13:15:49
你好,是對的
2017-05-05 12:11:11
你好,同學,增值稅的納稅義務發生時間為貨物移送當天,也就是說如果貨物的風險和報酬已經轉移了,就應該確認收入,并提增值稅.
2021-03-01 19:28:38
借:銀行存款 貸:預收賬款 應交稅費-預繳增值稅 這樣處理哈
2020-06-28 13:54:18
你好,學員,這個沒問題的
2022-10-29 13:07:50
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