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送心意

月月老師

職稱中級會計師

2019-10-17 14:29

你好,如果系統有自開專票,填在自開里面,沒有數據填在代開里面。

小魚兒 追問

2019-10-17 14:30

申報表里好像沒有自開可以填在代開,怎么沒有顯示要交稅的

小魚兒 追問

2019-10-17 14:30

附表要填嗎

月月老師 解答

2019-10-17 14:31

你好,你的第一行=第二行的。附表如果沒有差額扣除的發票,直接保存就行。

小魚兒 追問

2019-10-17 14:43

城市維護建設稅,教育費附加需要繳納嗎?印花稅

月月老師 解答

2019-10-17 14:55

你好,你季度超過起征點了嗎,代開的時候是只繳納的城建稅還是全部附加稅都繳納了。印花稅如果有也是需要交納的。

小魚兒 追問

2019-10-17 14:57

小規模專票自己開的沒交稅,現在交增值稅292元,其他小稅種都按292元交了

月月老師 解答

2019-10-17 15:09

你好,那就是按照應交增值稅計算繳納附加稅了。

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相關問題討論
你好,可以的,但是不能抵扣
2017-12-27 10:55:53
您好,小規模納稅人給一般納稅人開具的增值稅專用發票,一般納稅人可以抵扣。 一般納稅人開給小規模的增值稅專用發票,小規模不可以抵扣。
2020-07-06 20:25:06
你好 疫情原因,小規模納稅人開增值專用稅發票,增值稅稅率是1%,進項稅額不可以抵扣??
2021-04-10 09:44:05
你好 可以的2020年新政策 你們可以自己領取專票來開的
2020-05-28 09:08:13
你好,可以開專票,最好不要接受專票。
2022-03-10 11:28:12
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