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送心意

宸宸老師

職稱注冊會計師

2019-10-17 09:27

您好,正常申報 銷項和進項就可以了。申報表會自動形成留底金額的

.sunshine 追問

2019-10-17 09:28

上期繳稅金額在哪里填寫

宸宸老師 解答

2019-10-17 09:29

您好,上期繳納金額不用填寫的呀。


您是這個月發生留底了吧

.sunshine 追問

2019-10-17 09:29

我上期繳納的增稅不用在申報表填寫嗎?

宸宸老師 解答

2019-10-17 09:30

您好,上期繳納的跟本期的無關的,不用填寫的

.sunshine 追問

2019-10-17 09:31

不是吧,申報表有個本期繳納上期應納稅額,第30行

.sunshine 追問

2019-10-17 09:32

9月繳納的8月稅款啊,我現在報的就是9月報表

宸宸老師 解答

2019-10-17 09:35

您好,第30行的本期繳納上期應納稅額  是指上期沒有繳納的。


您9月份【申報8月份的稅】  您有正常繳納嘛?

.sunshine 追問

2019-10-17 09:37

9月份就是繳納的8月份的稅啊

宸宸老師 解答

2019-10-17 09:38

您好,是的,如果您有正常繳納,那么第30行您是填0 的

.sunshine 追問

2019-10-17 09:38

那9月份繳納的這個數字不是要填到現在我申報的報表本期繳納上期應納稅額嗎

.sunshine 追問

2019-10-17 09:39

怎么會是0啊

.sunshine 追問

2019-10-17 09:39

9月我有繳納

宸宸老師 解答

2019-10-17 09:41

您好,
主表30欄,“本期繳納上期應納稅額”反映上月實際繳納增值稅稅額,
如果你上個月繳納過增值稅,那么這里就需要體現出來;
如果沒有欠稅,該欄等于主表25欄“期初未繳稅額”。

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相關問題討論
你好 確定紅字發票一定開具的情況下 可以先進行進項稅轉出?
2021-06-30 10:09:15
您好,正常申報 銷項和進項就可以了。申報表會自動形成留底金額的
2019-10-17 09:27:36
你好!提示的是附加稅報表里面的繳費基數與增值稅主表里面的應補退稅金額不一致
2019-09-02 16:17:57
你好 并不影響申報呀,只是有留抵稅額而矣
2019-08-05 22:07:55
你自己能申報過去的就是正常申報了
2019-06-12 12:21:55
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